4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 13/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13853/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
76/002-2017       
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO POUPA TEMPO - GABINETE
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
7.488,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/002-2017       
699,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
699,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
699,46
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
292/001-2017       
78.380,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,27
MT
425.206,9500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,03
MT
241.675,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1100
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
890,74
M²
331,1300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 REF. 20/12/16 A 19/01/17 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
1347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
246
1709/000-2017       
250,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA . Canalização de corrego  - REF. CANALIZAÇÃO FECHADA D AFLUENTE DO RIO 
RIBEIRA DE IGUAPE LOCALIZADO NO JARDIM PAULISTA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
250,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
695/000-2017       
3.043,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
Vl.Total:
319,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
31,90
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
272,60
UN
4,0000
68,15
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
788,00
UN
4,0000
197,00
4 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
731,31
UN
3,0000
243,77
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
489,78
UN
6,0000
81,63
6 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
442,50
UN
5,0000
88,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
705/000-2017       
2.734,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
762,30
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
76,23
2 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI
810,00
M2
30,0000
27,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
467,50
UN
17,0000
27,50
4 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
456,00
UN
12,0000
38,00
5 - BARRA DE CANO ROSCAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
238,30
UN
10,0000
23,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
707/000-2017       
1.631,60
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
857,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,89
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
113,40
UN
5,0000
22,68
3 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 - PARA USO DAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
660,40
UN
2,0000
330,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
709/000-2017       
574,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
574,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
709/000-2017 - 01
-57,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 709/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-57,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57,40
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
752/000-2017       
1.066,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.066,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
752/000-2017 - 01
-32,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 752/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-32,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/001-2017       
18.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/001-2017       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
706/000-2017       
2.725,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
1.913,76
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
239,22
2 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
202,71
UN
3,0000
67,57
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON - PARA USO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
609,00
UN
5,0000
121,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/001-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
1379/000-2017       
8.279,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.049,08
Un.:
LT
Quantidade:
652,5900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.048,02
LT
802,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.182,13
LT
1.039,9100
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
1385/000-2017       
778,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
778,42
Un.:
LT
Quantidade:
204,8500
3,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
168/001-2017       
20.139,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.139,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,8800
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
169/001-2017       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
42/000-2017       
3.448,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2952 - 78380,39
Vl.Total:
3.448,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
43/000-2017       
219,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 791 - 12560,70
Vl.Total:
219,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,81
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
44/000-2017       
753,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 790 - 43069,48
Vl.Total:
753,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,72
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10887/003-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10887/3-2016
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.943,28
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10893/003-2016       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10893/3-2016
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.900,58
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10910/003-2016       
43.069,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43.069,48
Un.:
%
Quantidade:
36,0300
1.195,50
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
RP
J
19.685.191/0001-09
5003
13545/000-2016       
69,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13545/0-2016
Vl.Total:
69,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,50
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
RP
J
07.123.800/0001-49
5001
14193/000-2016       
9.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14193/0-2016
Vl.Total:
9.090,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.090,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
RP
J
07.123.800/0001-49
5001
14194/000-2016       
1.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14194/0-2016
Vl.Total:
1.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
14255/001-2016       
12.560,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - C/C 14.284-0 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.560,70
Un.:
%
Quantidade:
6,4700
1.941,11
13785/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
RP
J
51.084.341/0001-23
5003
14381/001-2016       
3.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14381/1-2016
Vl.Total:
3.375,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.375,00
REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125